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宜宾市公安局2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

公安机关的基本职能是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是全力维护国家安全和社会大局稳定;二是全面深化社会治安防控体系建设;三是突出加强公共安全监督管理;四是持续巩固夯实公安工作基层基础;五是重点推进公安改革创新;六是坚持深化法治公安建设;七是主动服务中心服务大局;八是从严从紧加强公安队伍管理

二、部门概况

市公安局下属二级预算单位7个(分别为:翠屏区公安分局、临港区公安分局、竹海分局、金江分局、机场分局、交警支队、监管中心),均为行政单位。

三、收支决算总体情况

2016年市公安局本年收入合计50799万元,其中:财政拨款收入45941.48万元,占90.43%;其他收入4857.52万元,占9.57%

2016年市公安局本年支出合计46155.07万元,其中:基本支出33180.85万元,占71.88%;项目支出12974.22万元,占28.12%

四、财政拨款收支决算情况

市公安局2016年度财政拨款收入总决算45941.48万元,支出总决算43145.86万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加6273.44万元,增长15.8%;支出总计增加4663.04万元,增长12.1%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出43145.86万元,占本年支出合计的93.48%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加4663.04万元,增长12.1%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出43145.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8万元,占0.02%;公共安全支出37748.26万元,占87.48%;社会保障和就业支出2586.66万元,占5.9%;医疗卫生支出887.74万元,占2.06%;节能环保支出5万元,占0.01%;资源勘探信息支出70万元,占0.16%;商业服务业等支出70.68万元,占0.16%;住房保障支出1769.53万元,占4.21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为27332.63万元,完成预算100%

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3074.61万元,完成预算55%。决算数小于预算数的原因为很多项目在施工建设中尚未付款。

4. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2016年决算数为128.34万元,完成预算100%

5. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):2016年决算数为42.74万元,完成预算100%

6. 公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):2016年决算数为37.7万元,完成预算100%

7. 公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):2016年决算数为246.22万元,完成预算100%

8. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):2016年决算数为619.76万元,完成预算100%

9. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):2016年决算数为4755万元,完成预算100%

10. 公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):2016年决算数为6.7万元,完成预算33.5%。决算数小于预算数的原因为该项工作还在进行中尚未支付完毕。

11. 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):2016年决算数为19.8万元,完成预算100%

12. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):2016年决算数为883.1万元,完成预算88.5%。决算数小于预算数的原因为很多项目还在建设中尚未付款。

13. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2016年决算数为35.68万元,完成预算100%

14. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数为566万元,完成预算25%。决算数小于预算数的原因为市局业务技术用房基建项目还在建设中,尚未支付完毕。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为858.81万元,完成预算100%

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为1727.84万元,完成预算100%

17. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行单位医疗(项):2016年决算数为738.8万元,完成预算100%
  
18.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为148.9万元,完成预算100%

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%

20. 资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为70万元,完成预算100%

21. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):2016年决算数为70.68万元,完成预算100%

22. 住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1769.53万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出32672.89万元,其中:

人员经费28851.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费3821.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1208.27万元,完成预算88.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1180.65万元,完成预算91.9%;公务接待费支出决算为27.61万元,完成预算33%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、厉行节约、严格控制车辆运行支出,同时严格按照接待标准,减少不必要的接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少213.41万元,下降15%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少210.34万元,下降15.1%;公务接待费支出决算减少3.08万元,下降10%。增减变动的主要原因1、我局严格按照公务接待费管理相关规定,对公务接待实行层层审批制度,严格控制公务接待标准、陪餐人数,并加强接待监督管理;2、实行公车改革后车辆减少,同时规范了公务用车的使用,采用派车制度,并用公里数严格管控运行费用,导致车辆运行费用下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1180.65万元,占97.7%;公务接待费支出决算27.61万元,占2.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。市公安局全年未安排因公出国(境)团组等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1180.65万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车433辆,其中:轿车224辆、越野车3辆、载客汽车129辆、其他车辆77辆。

公务用车运行维护费支出1180.65万元。主要用于用于日常公务、执法办案、维稳处突、执法执勤、巡逻等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费27.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待273批次,2452人,共计支出27.61万元,具体内容包括:接待上级公安机关领导和各检查督导组,以及同级其他市州公安机关和相关部门。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市公安局2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市公安局机关运行经费支出3821.68万元,比2015年增加955.8万元,增长33.3%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市公安局政府采购支出总额8962.47万元,其中:政府采购货物支出6571.59万元、政府采购工程支出125.38万元、政府采购服务支出2265.5万元。主要用于指挥通信、刑事侦查、网安技侦、信息化、反恐防暴等重大装备建设以及日常办公所需的电脑、打印机、空调的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市公安局共有车辆433辆,其中:一般公务用车62辆、一般执法执勤用车331辆、特种专业技术用车40辆;单价100万元以上专用设备2台(套)。

 

 

 

                                     2017年9月14

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